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榆林市农业农村局 2019 年部门综合预算说明

2019-04-04 15:31:37   点击:   泉源[quán yuán]:计财科

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、统筹研究和组织实验[shí yàn][shí háng]全市“三农”事情[shì qíng]的生长[shēng zhǎng]战略、中恒久[héng jiǔ]妄想[wàng xiǎng][tān tú][qǐ tú][jì huá]、重大政策;统筹墟落[xū luò]振兴战略实验[shí yàn][shí háng]。宣传、贯彻和执行农业农村有关执法[zhí fǎ]规则[guī zé][fǎ zé][fǎ lì]。加入[jiā rù][dào chǎng]涉农财税、价钱[jià qián]、收储、金融保险、收支[shōu zhī]口等政策制订[zhì dìng]。

2、统筹推动生长[shēng zhǎng]全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和墟落[xū luò]治理。牵头组织改善农村人居情形[qíng xíng][qíng kuàng]。协调指导农村精神文明和优异[yōu yì]农耕文化建设。

3、拟订深化农村经济体制刷新[shuā xīn][gé xīn]和牢靠[láo kào][láo gù]完善农村基本谋划[móu huá]制度的政策建议。认真[rèn zhēn][mài lì]农民承包地、农村宅基地刷新[shuā xīn][gé xīn]和治理[zhì lǐ]有关事情[shì qíng]。认真[rèn zhēn][mài lì]农村整体[zhěng tǐ][tuán tǐ]经济组织挂号[guà hào]赋码、农村整体[zhěng tǐ][tuán tǐ]资产产权生意营业[yíng yè][shēng yì yè wù]监视[jiān shì]治理[zhì lǐ]事情[shì qíng]和农村整体[zhěng tǐ][tuán tǐ]产权制度刷新[shuā xīn][gé xīn],指导农村整体[zhěng tǐ][tuán tǐ]经济组织生长[shēng zhǎng]、整体[zhěng tǐ][tuán tǐ]资产和财政[cái zhèng]治理[zhì lǐ]事情[shì qíng]。指导农民相助[xiàng zhù][hù zhù]经济组织、农业社会化服务系统[xì tǒng]、新型农业谋划[móu huá]主体建设与生长[shēng zhǎng]。

4、指导全市墟落[xū luò]特色工业[gōng yè]、农产物[chǎn wù]加工业、休闲农业生长[shēng zhǎng]事情[shì qíng]。提出农业工业[gōng yè]化谋划[móu huá]生长[shēng zhǎng]的政策建议。提出促进大宗农产物[chǎn wù]流通的建议,培育、掩护[yǎn hù]农业品牌。宣布[xuān bù][gōng bù]农业农村经济信息,监测剖析[pōu xī]农业农村经济运行。肩负[jiān fù][fù dān]农业统计和农业农村信息化有关事情[shì qíng]。

5、认真[rèn zhēn][mài lì]全市莳植[shì zhí]业、畜牧业、渔业、果业、农垦、农业机械化等农业各工业[gōng yè]的监视[jiān shì]治理[zhì lǐ],指导莳植[shì zhí]业、畜牧业、渔业、果业等工业[gōng yè]生长[shēng zhǎng]。认真[rèn zhēn][mài lì]制订[zhì dìng]全市农作物、果树、畜禽和渔业种业生长[shēng zhǎng]政策、妄想[wàng xiǎng][tān tú][qǐ tú][jì huá]。组织构建现代农业工业[gōng yè]系统[xì tǒng]、生产系统[xì tǒng]、谋划[móu huá]系统[xì tǒng],指导农业尺度[chǐ dù]化生产。

6、认真[rèn zhēn][mài lì]农产物[chǎn wù]质量清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]监视[jiān shì]治理[zhì lǐ]。组织开展农产物[chǎn wù]质量清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]监测、追溯、风险评估。提出手艺[shǒu yì]性商业[shāng yè]措施的建议。依法实验[shí yàn][shí háng]农产物[chǎn wù]质量清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]尺度[chǐ dù]并会同有关部门组织实验[shí yàn][shí háng]。指导农业磨练[mó liàn]检测系统[xì tǒng]建设。

7、组织全市农业资源区划事情[shì qíng]。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的掩护[yǎn hù]与治理[zhì lǐ],认真[rèn zhēn][mài lì]水生野生动植物掩护[yǎn hù]、耕地及永世[yǒng shì]基本农田质量掩护[yǎn hù]事情[shì qíng]。指导农产物[chǎn wù]产地情形[qíng xíng][qíng kuàng]治理[zhì lǐ]和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业生长[shēng zhǎng]以及农村可再生能源综合开发使用[shǐ yòng]、农业生物质工业[gōng yè]生长[shēng zhǎng]。肩负[jiān fù][fù dān]外来物种治理[zhì lǐ]相关事情[shì qíng]。

8、认真[rèn zhēn][mài lì]全市有关农业生产资料和农业投入品的监视[jiān shì]治理[zhì lǐ]。组织协调全市农业生产资料市场系统[xì tǒng]建设,监视[jiān shì]农业生产资料国家尺度[chǐ dù]的实验[shí yàn][shí háng]。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测要领[yào lǐng]尺度[chǐ dù]。组织兽医医政、兽药药政药检事情[shì qíng],认真[rèn zhēn][mài lì]执业兽医和畜禽屠宰行业治理[zhì lǐ]。

9、认真[rèn zhēn][mài lì]农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治事情[shì qíng]。指导动植物防疫检疫系统[xì tǒng]建设,组织、监视[jiān shì]动植物防疫检疫事情[shì qíng],宣布[xuān bù][gōng bù]疫情并组织杀绝[shā jué]。

10、认真[rèn zhēn][mài lì]全市农业投资治理[zhì lǐ]。拟订农业投资融资体制机制刷新[shuā xīn][gé xīn]建议。体例[tǐ lì]全市农业投资项目建设妄想[wàng xiǎng][tān tú][qǐ tú][jì huá],拟订农业投资规模和偏向[piān xiàng]、扶持农业农村生长[shēng zhǎng]财政项目的建议,按市政府划定[huá dìng]权限审批农业投资项目,认真[rèn zhēn][mài lì]农业投资项目资金部署[bù shǔ][bǎi shè]和监视[jiān shì]治理[zhì lǐ]。

11、推动农业科技体制刷新[shuā xīn][gé xīn]和农业科技创新系统[xì tǒng]建设。指导农业工业[gōng yè]手艺[shǒu yì]系统[xì tǒng]和农技推广系统[xì tǒng]建设,组织开展农业领域的高新手艺[shǒu yì]和应用手艺[shǒu yì]研究、科技效果[xiào guǒ][jié guǒ]转化和手艺[shǒu yì]推广。认真[rèn zhēn][mài lì]农业转基因生物清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]监视[jiān shì]治理[zhì lǐ]和农业植物新品种掩护[yǎn hù]。

12、指导农业农村人才事情[shì qíng]。拟订全市农业农村人才队伍建设妄想[wàng xiǎng][tān tú][qǐ tú][jì huá]并组织实验[shí yàn][shí háng],指导农业教育和农业职业手艺[shǒu yì][jì shù]开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才作育[zuò yù][zào jiù]和农村适用[shì yòng]人才培训事情[shì qíng]。

13、牵头开展农业对外相助[xiàng zhù][hù zhù]事情[shì qíng]。加入[jiā rù][dào chǎng]农业商业[shāng yè]促进和有关国际交流相助[xiàng zhù][hù zhù],协助有关部门组织实验[shí yàn][shí háng]有关农业援外项目并肩负[jiān fù][fù dān]羁系[jī xì]事情[shì qíng]。

14、统筹协协调[xié diào][hé xié]监视[jiān shì]指导全市农业综合执法事情[shì qíng]。认真[rèn zhēn][mài lì]全市农业行政执法系统[xì tǒng]建设,协调行政审批制度刷新[shuā xīn][gé xīn]事情[shì qíng];肩负[jiān fù][fù dān]农业行政复议、有关文件正当[zhèng dāng]性审查事情[shì qíng];组织行政应诉、普法宣传事情[shì qíng]。

15、认真[rèn zhēn][mài lì]对职责规模[guī mó]内有关行业、领域的清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]生产事情[shì qíng]实验[shí yàn][shí háng]监视[jiān shì]治理[zhì lǐ]。

16、完成市委、市政府和市委农村事情[shì qíng]向导[xiàng dǎo]小组交办的其他使命[shǐ mìng]。

17、职能转变。

统筹墟落[xū luò]振兴战略的实验[shí yàn][shí háng],深化农业供应[gòng yīng]侧结构性刷新[shuā xīn][gé xīn],提升农业生长[shēng zhǎng]质量,扎实推进漂亮[piāo liàng]墟落[xū luò]建设,推动农业周全[zhōu quán]升级、农村周全[zhōu quán]前进[qián jìn]、农民周全[zhōu quán]生长[shēng zhǎng],加速[jiā sù]实现农业农村现代化。

 增强[zēng qiáng]农产物[chǎn wù]质量清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]和相关农业生产资料、农业投入品的监视[jiān shì]治理[zhì lǐ],坚持最严谨的尺度[chǐ dù]、最严酷[yán kù]的羁系[jī xì]、最严肃[yán sù]的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]风险,让人民群众吃得放心、放心[fàng xīn]。

 深入推进简政放权,增强[zēng qiáng]对行业内交织[jiāo zhī]重复以及性子[xìng zǐ]相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批规模[guī mó],进一步下放审批权限,增强[zēng qiáng]事中事后羁系[jī xì],切实提升国家和省级、市级支农政策效果和资金使用效益。

18、职责划分。

与市市场监视[jiān shì]治理[zhì lǐ]局有关职责分工

 市农业农村局认真[rèn zhēn][mài lì]食用农产物[chǎn wù]从莳植[shì zhí]养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]监视[jiān shì]治理[zhì lǐ]。食用农产物[chǎn wù]进入批发、零售市场或生产加工企业后,由市市场监视[jiān shì]治理[zhì lǐ]局监视[jiān shì]治理[zhì lǐ]。

市农业农村局认真[rèn zhēn][mài lì]动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]的监视[jiān shì]治理[zhì lǐ]。

两部门要建设[jiàn shè]食物[shí wù]清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]产地准出、市场准入和追溯机制,增强[zēng qiáng]协调配合和事情[shì qíng]衔接,形成羁系[jī xì]协力[xié lì]。

(二)机构设置

本部门现内设 13 个行政室;尚有[shàng yǒu]榆林市园艺事情[shì qíng]站 榆林市农业手艺[shǒu yì]服务中央[zhōng yāng] 榆林市农业综合执法支队陕西省农业广播电视学校榆林市分校榆林市果业手艺[shǒu yì]推广中央[zhōng yāng] 榆林市蚕桑事情[shì qíng]站榆林市农村谋划[móu huá]治理[zhì lǐ]中央[zhōng yāng] 榆林市农业干部学校 榆林市农产物[chǎn wù]检测中央[zhōng yāng]榆林市农业科技试验树模[shù mó]中央[zhōng yāng]榆林市农村能源办公室榆林市种子治理[zhì lǐ]站 榆林市生长[shēng zhǎng]一村一品指导中央[zhōng yāng] 榆林市农业机械手艺[shǒu yì]服务中央[zhōng yāng]榆林市农机清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]监理所榆林市农业机械化治理[zhì lǐ]推广站 榆林市机械产物[chǎn wù]质量监视[jiān shì]检测站榆林市农业机械化学校榆林市农垦服务总站 榆林市农垦项目开发办公室榆林市农垦农业手艺[shǒu yì]站 榆林市畜牧兽医服务中央[zhōng yāng]  榆林市饲料饲草监测磨练[mó liàn]站等下属单元[dān yuán]。

二、2019 年年度部门事情[shì qíng]使命[shǐ mìng]

(一)鼎力大举[dǐng lì dà jǔ]实验[shí yàn][shí háng]墟落[xū luò]振兴战略。一是推进墟落[xū luò]振兴树模[shù mó]村建设;二是实验[shí yàn][shí háng]农村人居情形[qíng xíng][qíng kuàng]整治墟落[xū luò][xiāng cūn]清洁行动;三是强化墟落[xū luò]妄想[wàng xiǎng][tān tú][qǐ tú][jì huá]引领,积极落实《榆林市墟落[xū luò]振兴战略妄想[wàng xiǎng][tān tú][qǐ tú][jì huá](2018-2022)》。

(二)夯实农业生产基础设施。一是加大农田水利建设力度;二是提升农机化妆[huà zhuāng]备水平;三是开展耕地质量掩护[yǎn hù]与提升行动

(三)推进农业特色工业[gōng yè]“3+X”工程。一是鼎力大举[dǐng lì dà jǔ]生长[shēng zhǎng]果树工业[gōng yè],增强[zēng qiáng]与陕果深度相助[xiàng zhù][hù zhù],推进现代果园建设;二是鼎力大举[dǐng lì dà jǔ]生长[shēng zhǎng]设施农业,以长城沿线和无定河两岸为重点,新建设施农业面积4万亩;三是鼎力大举[dǐng lì dà jǔ]生长[shēng zhǎng]羊子工业[gōng yè],全市羊子养殖量稳固[wěn gù]在950万只以上;四是鼎力大举[dǐng lì dà jǔ]生长[shēng zhǎng]马铃薯工业[gōng yè],马铃薯面积稳固[wěn gù]在270万亩,加速[jiā sù]长城沿线专用马铃薯、南部县区菜用马铃薯和白于山区淀粉加工马铃薯结构[jié gòu],推进品种更新和手艺[shǒu yì]推广;五是推进特色工业[gōng yè]生长[shēng zhǎng]。

(四)扎实推进农村综合刷新[shuā xīn][gé xīn]。一是深化农村整体[zhěng tǐ][tuán tǐ]产权制度刷新[shuā xīn][gé xīn];二是深化农村土地制度刷新[shuā xīn][gé xīn];三是健全农村谋划[móu huá]治理[zhì lǐ]系统[xì tǒng];四是统筹抓好农村综合配套刷新[shuā xīn][gé xīn]。

(五)坚持质量兴农,构建农产物[chǎn wù]质量清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]羁系[jī xì]及品牌营销系统[xì tǒng]。一是强化农产物[chǎn wù]质量清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]羁系[jī xì];二是加速[jiā sù]构建农产物[chǎn wù]品牌营销系统[xì tǒng]。

(六)注重质量效益,推进农村一二三工业[gōng yè]融合生长[shēng zhǎng]。一是实验[shí yàn][shí háng]农产物[chǎn wù]加工能力提升行动;二是起劲[qǐ jìn][nǔ lì]培育新型农业谋划[móu huá]主体;三是推进农村一二三工业[gōng yè]融合生长[shēng zhǎng]。

(七)强化效果[xiào guǒ][jié guǒ]转化,鼎力大举[dǐng lì dà jǔ]提升农业科技支持[zhī chí]能力。一是加速[jiā sù]农业科技创新与效果[xiào guǒ][jié guǒ]转化;二是构建农业重大灾难[zāi nán]防控救助系统[xì tǒng];三是着力推进数字农业生长[shēng zhǎng];三是起劲[qǐ jìn][nǔ lì]培育职业农民;四是加大涉农种种[zhǒng zhǒng][gè zhǒng]培训力度,培训农产物[chǎn wù]加工业人才150人次,培训农村创业创新人才120人次。

(八)实验[shí yàn][shí háng]六大行动,深入推进农业工业[gōng yè]扶贫。一是实验[shí yàn][shí háng]工业[gōng yè]扶贫提升行动;二是实验[shí yàn][shí háng]工业[gōng yè]扶贫树模[shù mó]行动,每个县建设1个扶贫工业[gōng yè]园试点,建设1个电商扶贫龙头企业试点;三是实验[shí yàn][shí háng]新型谋划[móu huá]主体发动[fā dòng][dòng yuán]行动;四是实验[shí yàn][shí háng]贫困村村整体[zhěng tǐ][tuán tǐ]经济增值行动,2019年134个退出村每村投入一定资金生长[shēng zhǎng]集体经济,确保贫困村整体[zhěng tǐ][tuán tǐ]经济恒久[héng jiǔ]稳固[wěn gù]增值;五是实验[shí yàn][shí háng]科技扶贫推广行动;六是实验[shí yàn][shí háng]产销对接行动。

(九)自动[zì dòng]继续[jì xù][jì chéng]作为,扎实抓好当前四项重点事情[shì qíng]。一是准时[zhǔn shí][dìng shí]完成“大棚房”整理[zhěng lǐ][qīng suàn]整治;二是切实抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控;三是起劲[qǐ jìn][nǔ lì]推进农颐魅誟míng rì]猩桃剩凰氖巧钊胪平媾┝煊蛏ê诔袷虑閇shì qíng]。

(十)驻足[zhù zú]新职能,统筹推进墟落[xū luò]治理和社会事业生长[shēng zhǎng]。一是推进墟落[xū luò]治理系统[xì tǒng]建设;二是推进农村乡风文明建设;三是推进农村社会事业生长[shēng zhǎng]。

(十一)强化自身建设,周全[zhōu quán]落实从严治党主体责任。一是落实周全[zhōu quán]从严治党主体责任;二是推选[tuī xuǎn]行[jǔ háng]业精神文明建设;三是增强[zēng qiáng]意识形态领域事情[shì qíng];四是强化系统干队伍[duì wǔ]伍建设;五是增强[zēng qiáng]责任审核[shěn hé]治理[zhì lǐ]。

三、部门预算单元[dān yuán]组成[zǔ chéng]

从预算单元[dān yuán]组成[zǔ chéng]看,本部门的部门预算包罗[bāo luó]部门本级(机关)预算和所属事业单元[dān yuán]预算。 纳入本部门 2019 年部门预算体例[tǐ lì]规模[guī mó]的二级预算单元[dān yuán]共有 29个,包罗[bāo luó]:

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2019 年,纳入本部门预算体例[tǐ lì]的二级预算单元[dān yuán]较 2018 年增添[zēng tiān]15 个,缘故原由[yuán gù yuán yóu]是机构刷新[shuā xīn][gé xīn]划入,划分[huá fèn]是

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四、部门职员[zhí yuán]情形[qíng xíng]说明

阻止[zǔ zhǐ][zhì zhǐ][tíng zhǐ]20193月尾[yuè wěi],本部门职员[zhí yuán]体例[tǐ lì]846名,其中行政体例[tǐ lì]22名,事业体例[tǐ lì]824名;实有职员[zhí yuán]700人,其中行政22,参照公务员法治理[zhì lǐ]职员[zhí yuán]238人,事业462人。单元[dān yuán]治理[zhì lǐ]的离退休职员[zhí yuán]337人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情形[qíng xíng]说明

阻止[zǔ zhǐ][zhì zhǐ][tíng zhǐ] 2018 年底,本部门所属各预算单元[dān yuán]共有车辆20辆,单台价值50万元以上的装备[zhuāng bèi] 0 (套),单台价值100万元以上的装备[zhuāng bèi] 4 (套)。 2019 年昔时[xī shí]部门预算未部署[bù shǔ][bǎi shè]购置车辆;未部署[bù shǔ][bǎi shè]购置单价 50万元以上的装备[zhuāng bèi]。

六、部门预算绩效目的[mù de]说明

2019 年本部门实现了绩效目的[mù de]治理[zhì lǐ]全笼罩[lóng zhào],涉及昔时[xī shí]一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算拨款9664.75万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情形[qíng xíng]。

2019年,市农业农村局收入预算为9904万元,其中一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算拨款收入9664.75万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入211万元,罚没收入25.25万元,行政事业性收费3万元。2019 年本部门预算收入较上年镌汰[juān tài][táo tài]1009.36万元,主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]一是凭证[píng zhèng][píng jù]上政策,统一压减公用经费5%;二是 2019 年专项营业[yíng yè]费镌汰[juān tài][táo tài];三是退休职员[zhí yuán]中人移交养老中央[zhōng yāng],职员[zhí yuán]经费预算镌汰[juān tài][táo tài]。 2019 年,市农业农村局支出预算为 9904 万元,其中一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算拨款支出9664.75万元,2019 年本部门预算支出较上年镌汰[juān tài][táo tài]1248.61万元,镌汰[juān tài][táo tài]缘故原由[yuán gù yuán yóu]同上。

(二)财政拨款收支情形[qíng xíng]。

 2019 年,本部门财政拨款收入预算为9664.75万元,所有[suǒ yǒu]为一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算拨款2019 年本部门财政拨款收入较上年镌汰[juān tài][táo tài]948.61万元,镌汰[juān tài][táo tài]缘故原由[yuán gù yuán yóu]同上。 2019 年,本部门财政拨款支出预算为9664.75万元,所有[suǒ yǒu]为一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算拨款支出 2019 年本部门财政拨款支出较上年镌汰[juān tài][táo tài]948.61万元,镌汰[juān tài][táo tài]缘故原由[yuán gù yuán yóu]同上。

 (三)一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算拨款支出明细情形[qíng xíng]。

1.一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算昔时[xī shí]拨款规模转变[zhuǎn biàn]情形[qíng xíng]。

2019 年,市农业农村局昔时[xī shí]一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算拨款支出 9664.75万元,较上年镌汰[juān tài][táo tài]948.61万元,镌汰[juān tài][táo tài]缘故原由[yuán gù yuán yóu]:一是凭证[píng zhèng][píng jù]上政策,统一压减公用经费5%;二是 2019 年专项营业[yíng yè]费镌汰[juān tài][táo tài];三是退休职员[zhí yuán]中人移交养老中央[zhōng yāng]。

2.支出按功效[gōng xiào]分类的明细情形[qíng xíng]。

市农业农村局2019 年昔时[xī shí]一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算支出 9664.75万元,其中:

1)其他职业教育支出(2050399)89.23万元,较上年48.45万元,镌汰[juān tài][táo tài]缘故原由[yuán gù yuán yóu]一是凭证[píng zhèng][píng jù][gēn jù]市财政要求行政运行经费削减5%,二是三是退休职员[zhí yuán]中人移交养老中央[zhōng yāng]。

2)成人广播电视教育(2050404)269.18万元,较上年镌汰[juān tài][táo tài]24.19万元,镌汰[juān tài][táo tài]缘故原由[yuán gù yuán yóu]同上;

3)干部教育(2050802)638.93万元,较上年813.47镌汰[juān tài][táo tài]174.54万元,镌汰[juān tài][táo tài]缘故原由[yuán gù yuán yóu]同上

4)归口治理[zhì lǐ]的行政单元[dān yuán]离退休(2080501)0.78万元,较上年增添[zēng tiān]0.78万元,缘故原由[yuán gù yuán yóu]是上年预算未涉及此科目;

5)事业单元[dān yuán]离退休(2080502)57.10万元,较上年增添[zēng tiān]57.10万元,缘故原由[yuán gù yuán yóu]是上年预算未涉及此科目;

6)其他行政事业单元[dān yuán]离退休支出(2080599)8.39万元,较上年增添[zēng tiān]8.39万元,缘故原由[yuán gù yuán yóu]是上年预算未涉及此科目;

7)其他社会保障和就业支出(2089901)47.16万元,较上年增添[zēng tiān]23.96万元,缘故原由[yuán gù yuán yóu]是生育保险预算比例增添[zēng tiān];

8)行政单元[dān yuán]医疗(2101101)183.97万元,较上年镌汰[juān tài][táo tài]12.19万元,缘故原由[yuán gù yuán yóu]是退休职员[zhí yuán]增添[zēng tiān],医疗经费预算镌汰[juān tài][táo tài];

9)事业单元[dān yuán]医疗(2101102)378.53万元,较上年镌汰[juān tài][táo tài]25.18万元,缘故原由[yuán gù yuán yóu]同上。

10)行政运行(2130101)3336.8万元,较上年镌汰[juān tài][táo tài]518.93万元,缘故原由[yuán gù yuán yóu]是凭证[píng zhèng][píng jù][gēn jù]凭证[píng zhèng][píng jù]上政策,统一压减公用经费5% 

11)机关服务(2130103)98.47万元,较上年增添[zēng tiān]28.47万元,缘故原由[yuán gù yuán yóu]是2018年我局机关事务所职员[zhí yuán]用度[yòng dù]所有[suǒ yǒu]列入行政运行(2130101);

12)事业运行(2130104)4356.21万元,较上年4260.04万元增添[zēng tiān]96.17万元,主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]是市农业机械服务中央[zhōng yāng]专项营业[yíng yè]费增添[zēng tiān];

13)农垦运行(2130105)200万元,较上年镌汰[juān tài][táo tài]160万元,主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]是市农垦服务总站专项营业[yíng yè]费镌汰[juān tài][táo tài]。

 3.支出按经济科目分类的明细情形[qíng xíng]。

(1)支出凭证[píng zhèng][píng jù][gēn jù]部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年市农业农村局昔时[xī shí]一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算支出预算为 9664.75万元,其中:

人为[rén wéi]福利支出(301)7281.93 万元,较上年镌汰[juān tài][táo tài]385.46万元,所有[suǒ yǒu]为职员[zhí yuán]支出。镌汰[juān tài][táo tài]缘故原由[yuán gù yuán yóu]退休职员[zhí yuán]增添[zēng tiān],在职职员[zhí yuán]镌汰[juān tài][táo tài],人为[rén wéi]福利支出预算镌汰[juān tài][táo tài]

商品和服务支出(302)1726.65 万元,较上年镌汰[juān tài][táo tài] 251.05 万元,主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]是专项营业[yíng yè]经费支出较上年镌汰[juān tài][táo tài]

对小我私人[sī rén][xiǎo wǒ sī jiā]和家庭的津贴[jīn tiē](303)369.37万元,所有[suǒ yǒu]为职员[zhí yuán]经费支出,较上年镌汰[juān tài][táo tài]475.9万元,缘故原由[yuán gù yuán yóu]主要退休中人所有[suǒ yǒu]移交市养老中央[zhōng yāng];

资天性[tiān xìng]支出支出(310)286.8万元,较上年增添[zēng tiān]163.8万元,缘故原由[yuán gù yuán yóu]是市农机服务中央[zhōng yāng]办公楼大型修缮。

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(2) 支出凭证[píng zhèng][píng jù][gēn jù]政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门昔时[xī shí]一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算支出 9664.75万元,其中:

机关人为[rén wéi]福利支出(501)1709.83万元,机关商品和服务支出(502)634.53万元,机关资天性[tiān xìng]支出 (一)(503)115.8万元,对事业单元[dān yuán]经常性津贴[jīn tiē](505)6664.22万元,对事业单元[dān yuán]资天性[tiān xìng]津贴[jīn tiē] (506)171 万元,对小我私人[sī rén][xiǎo wǒ sī jiā]和家庭的津贴[jīn tiē](509)369.37 万元 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

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(四)政府性基金预算支出情形[qíng xíng]。

2019 年本部门无昔时[xī shí]政府性基金预算收支,并已果真[guǒ zhēn][guǒ rán][gōng rán]空表。

 (五)国有资源[zī yuán]谋划[móu huá]预算拨款收支情形[qíng xíng]。

本部门无昔时[xī shí]国有资源[zī yuán]谋划[móu huá]预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情形[qíng xíng]。

 2019 年本部门昔时[xī shí]一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算“三公”经费预算支出37.33万元,较上年同口径镌汰[juān tài][táo tài]32.67万元(46.68%),镌汰[juān tài][táo tài]的缘故原由[yuán gù yuán yóu]主要是事业单元[dān yuán]车改引起的公务用车运行维护费镌汰[juān tài][táo tài]。其中出国费10万元, 比去年镌汰[juān tài][táo tài]4.89万元(32.84%),镌汰[juān tài][táo tài]的缘故原由[yuán gù yuán yóu]是市农技服务中央[zhōng yāng]2019年未预算出国出境用度[yòng dù];公务接待费11.33万元,较上年同口径镌汰[juān tài][táo tài] 0.67万元(5.6 %),镌汰[juān tài][táo tài]的缘故原由[yuán gù yuán yóu]主要是严酷[yán kù]执行接待措施[cuò shī],对接待费预算从总量上举行[jǔ háng]了控制和压减;公务车辆购置费2019年未部署[bù shǔ][bǎi shè]预算,公务用车运行费16万元,比上年同口径镌汰[juān tài][táo tài]27.1万元(62.87%),镌汰[juān tài][táo tài]的缘故原由[yuán gù yuán yóu]主要是事业单元[dān yuán]车改,镌汰[juān tài][táo tài]了公务用车,致使公务用车运行费支出大幅下降。 2019 年昔时[xī shí]聚会会议[jù huì huì yì][jí huì]费预算28.5万元,较上年同口径增添[zēng tiān]10.5万元(58.33%)。镌汰[juān tài][táo tài]的主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]是 2019 年我局肩负[jiān fù][fù dān]营业[yíng yè]量增添[zēng tiān],聚会会议[jù huì huì yì][jí huì]次数增添[zēng tiān],因此聚会会议[jù huì huì yì][jí huì]用度[yòng dù]预算增添[zēng tiān] 2019 年昔时[xī shí]培训费预算83.92万元,较上年增添[zēng tiān]55.12万元(191.38 %),增添[zēng tiān]的主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]是市果业推广中央[zhōng yāng]开展苹果和葡萄适用[shì yòng]手艺[shǒu yì]培训

(七)机关运行经费部署[bù shǔ][bǎi shè]情形[qíng xíng]。

本部门昔时[xī shí]机关运行经费预算部署[bù shǔ][bǎi shè]632.53万元,较上年镌汰[juān tài][táo tài]111.32万元,主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]是凭证[píng zhèng][píng jù]上政策,统一压减公用经费5%。

(八)政府采购情形[qíng xíng]。

2019 年昔时[xī shí]本部门政府采购预算共 403.70 万元,其中政府采购货物类预算 66.6万元;政府采购服务类预算 127.10万元;政府采购工程类预算 210万元。

八、专业名词诠释[quán shì]

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包罗[bāo luó]办公及印刷费、邮电费、差盘缠[pán chán]、聚会会议[jù huì huì yì][jí huì]费、福利 费、一样平常[yī yàng píng cháng]维修费、专用质料[zhì liào]及一样平常[yī yàng píng cháng]装备[zhuāng bèi]购置费、办公用房水电费、办公用房取暖和[qǔ nuǎn hé]费、办公用房物业治理[zhì lǐ] 费、公务用车运行维护费以及其他用度[yòng dù]。

2、农垦运行:反映用于农垦方面的支出,包罗[bāo luó]农垦机构的基本支出,垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等职员[zhí yuán]经费及专项营业[yíng yè]津贴[jīn tiē]经费。


        附件:榆林市农业农村局2019年部门综合预算果真[guǒ zhēn][guǒ rán][gōng rán]报表.xls

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